Groen en spelrecreatie
Bij een begroting van € 745.000 is € 598.000 uitgegeven. Het verschil van € 147.000 is voor € 118.000 fasering en voor € 30.000 een positief resultaat.
Resultaat (€ 30.000):
- Op de beheerbudgetten voor bomen, heesters en speeltuinen blijft € 6.000 over.
- De afronding van project Groene Lint en de vervanging van diverse speeltuinen zorgen bij afsluiting voor een positief resultaat van € 23.000.
- Alle verschillen zijn dermate klein dat deze geen toelichting behoeven.
Fasering (€ 118.000):
- Bij project Waterfront zijn in 2024 minder kosten gemaakt dan vooraf is ingeschat. De overgangen naar de wandelboulevard worden begin 2025 uitgevoerd. Dit zijn de laatste werkzaamheden van het project. Het kwam planningstechnisch en procesmatig beter uit deze werkzaamheden iets door te schuiven. Het restantbudget van € 54.000 wordt samengevoegd met het budget van 2025.
- Het overige faseringsverschil wordt verklaard door kleine afwijkingen op diverse investerings- en beheerbudgetten die per stuk geen toelichting behoeven (€ 63.000).