bedrag x € 1.000 | Te vinden op progr./thema | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 6.4 | 2.632 | 129 |
0.10 Mutatie reserves P1 | P1 | 1.379 | 2.310 |
0.10 Mutatie reserves P2 | P2 | 1 | 7 |
0.10 Mutatie reserves P4 | P4 | 3.889 | 2.812 |
0.10 Mutatie reserves P5 | P5 | 1.922 | 426 |
0.10 Mutatie reserves P7 | P7 | 545 | 191 |
0.10 Mutatie reserves P8 | P8 | 15.494 | 15.476 |
0.2 Burgerzaken | 6.2 | 1.380 | 841 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.5 | 3.420 | 1.374 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 7.1 | 11.737 | 7 |
0.5 Treasury | 8.1 | 80 | 1.455 |
0.61 OZB Woningen | 8.1 | 505 | 6.432 |
0.62 OZB Niet woningen | 8.1 | 154 | 7.760 |
0.64 Belastingen overig | 8.1 | 32 | 317 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 8.1 | 0 | 55.443 |
0.8 Overige baten en lasten | 8.1 | -48 | 6.729 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 8.1 | 22 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.1 | 1.679 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6.1 | 2.008 | 20 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.2 | 6.175 | 453 |
2.2 Parkeren | 5.4 | 3 | 17 |
2.5 Openbaar vervoer | 5.4 | 37 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3.1 | 244 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.1 | 8.425 | 6.665 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 3.1 | 202 | 59 |
3.4 Economische promotie | 3.1 | 374 | 756 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.2 | 1.505 | 443 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.1 | 1.431 | 388 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.3 | 2.055 | 200 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.3 | 1.776 | 1.335 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 2.4 | 485 | 0 |
5.4 Musea | 2.4 | 158 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2.4 | 94 | 0 |
5.6 Media | 2.4 | 675 | 74 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 4.1 | 4.705 | 127 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.4 | 8.093 | 511 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.1 | 3.295 | 245 |
6.3 Inkomensregelingen | 1.2 | 8.031 | 6.262 |
6.4 WSW en beschut werk | 1.2 | 818 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.2 | 522 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 1.1 | 1.500 | 21 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.1 | 0 | 0 |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 1.1 | 2.520 | 0 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | 1.1 | 1.329 | 191 |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 1.1 | 1.200 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1.3 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.3 | 6.889 | 25 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 1.3 | 1.012 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.3 | 1.289 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.1 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 1.1 | 8 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.3 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 1.3 | 480 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | 1.3 | 126 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 1.1 | 1.565 | 122 |
7.2 Riolering | 4.2 | 2.605 | 3.274 |
7.3 Afval | 4.3 | 4.182 | 5.009 |
7.4 Milieubeheer | 4.3 | 2.382 | 1.030 |
7.5 Begraafplaatsen | 4.4 | 636 | 590 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 8.1 | 2.285 | 1.151 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.1 | 1.816 | 3.396 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.2 | 2.611 | 4.154 |
Totaal-generaal taakvelden | 130.367 | 138.224 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.