Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Inleiding

Op 11 juli 2024 is door de gemeenteraad het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 vastgesteld. In de 2e bestuursrapportage 2024 is het programma op onderdelen bijgesteld. Voor 2024 is een bedrag van in totaal € 16,4 miljoen in de bijgestelde begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding  en vernieuwing van de openbare ruimte. Dit bedrag is verdeeld over drie taakvelden en daarmee samenhangende investeringen (en een kleine post voor overheadkosten op beheerprojecten):
- 2.1 Verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting, verkeer, kunstwerken) € 13,0 miljoen
- 5.7 Openbaar groen (groen, water, spelen) € 1,5 miljoen
- 7.2 Riolering € 1,8 miljoen.

In onderstaande tabel staan per taakveld en onderdeel de begrote uitgaven, de gerealiseerde uitgaven en het verschil tussen beide vermeld. De kolom ‘uitvoering uitgesteld naar 2025’ geeft aan welk bedrag aan projectbudgetten hiervan wordt overgeheveld naar het komende jaar. De kolom ‘resultaat’ laat gerealiseerde voor- en nadelen zien ten opzichte van de geprognosticeerde bedragen. Er is € 11,9 miljoen besteed. Onder de tabel wordt waar nodig een toelichting per onderdeel gegeven.

*   Bij de totalen in bovenstaande tabel komen ogenschijnlijke rekenfouten door afrondingsverschillen.

Overzicht
In 2024 zijn diverse grote buitenruimteprojecten gerealiseerd en gestart, zoals de reconstructie van een deel van de Uiterweg en een deel van de Machineweg, de herinrichting van de Bilderdammerweg en het Robend, de verbetering van het fietspad langs de Zwarteweg en de vernieuwing van de Meester Jac. Takkade. Een deel van de investeringsprojecten loopt door in 2025. Naast de grote projecten bevat het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte een aantal beheerbudgetten en kleine projectbudgetten. Ook met die budgetten is veel werk verzet, waaronder groot onderhoud aan asfaltwegen, woonstraten, bruggen en verlichting, bomen- en heesterrenovaties en de vervanging van speeltuinen en speeltoestellen.

Naast het realiseren van projecten zijn er ook diverse projecten voorbereid die in de loop van 2025 starten of die al gestart zijn, maar doorlopen in 2025. Aalsmeer hecht bij het realiseren van projecten veel waarde aan een zorgvuldige voorbereiding. Daarom neemt de gemeente de tijd voor gedegen vooronderzoek, een integrale benadering van de openbare ruimte en is er veel aandacht voor omgevingsmanagement (bereikbaarheid) en participatie. De gemeente is voor veel projecten afhankelijk van externe partijen en omstandigheden. Ook kiest de gemeente ervoor om, meer dan voorheen, projecten integraal aan te pakken. Door de integrale aanpak van projecten heeft uitloop in de voorbereiding of uitvoering van een project vaak gevolgen voor meerdere disciplines en voor andere projecten. Het is niet altijd goed in te schatten of werkzaamheden nog in het huidige jaar kunnen starten of net over de jaargrens heen getild moeten worden. Projectplanningen en werkprocessen houden zich namelijk niet aan jaarschijven. Bovendien worden werkzaamheden vaak pas enkele maanden na uitvoering betaald. Daarom schuiven er bij grote projecten ieder jaar budgetten door naar het volgende jaar die in het lopende jaar beschikbaar moesten zijn voor het geval dat het werk kan starten. Hierdoor zijn er op de diverse projectbudgetten afwijkingen te melden ten opzichte van de bijgestelde begroting. Op projectniveau worden substantiële afwijkingen toegelicht.

Van het totale saldo niet uitgegeven bedragen van € 4.480.000 is € 485.000 een positief resultaat (lagere uitvoeringskosten, meer inkomsten e.d.). Daar waar resultaten geboekt worden dienen deze beschikbaar te blijven voor investeringen in de toekomst. Een bedrag van € 3.995.000 betreft fasering richting 2025.

Conform de Financiële verordening worden afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan € 40.000 toegelicht. Eerst wordt een financiële verantwoording over 2024 gegeven voor de multidisciplinaire projecten. Deze projecten hebben betrekking op meerdere taakvelden/onderdelen. Zij worden hieronder per project toegelicht. Daarna wordt voor de monodisciplinaire projecten per taakveld een korte stand van zaken gegeven en worden, waar relevant, afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld.

Via de reguliere P&C-cyclus wordt, gelijktijdig met de 1e Bestuursrapportage 2025, in juli een bijgesteld Meerjarenprojectenplan Buitenruimte aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Zoals aangekondigd bij de 2e Bestuursrapportage wordt het programma in 2025 weer wat getemporiseerd, omdat het aantal projecten voor 2025 te groot is om gelijktijdig te kunnen voorbereiden en uitvoeren.

Multidisciplinaire projecten
De hieronder genoemde bedragen zijn de afwijkingen op het projectbudget. De kosten belasten door naar verschillende disciplines en taakvelden. Er is vrijwel bij alle projecten met een afwijking van meer dan € 40.000 sprake van een faseringsverschil. Het project gaat dan ofwel iets sneller ofwel iets langzamer dan bij de 2e bestuursrapportage in augustus was ingeschat. Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn.

• Het project Groene Lint is afgerond. Inmiddels is de subsidie ook vastgesteld en kan het project financieel worden afgesloten. In 2024 gebeurt dat met een licht negatief resultaat van € 10.000, omdat er nog wat afrondende werkzaamheden moesten worden verricht, waar financieel geen rekening mee was gehouden. De gevolgen worden zichtbaar op taakveld groen-water-spelen (€ 7.000) en op taakveld verkeer en vervoer (€ 3.000).
• Ook het project Reconstructie Zijdstraat is klaar. Dit project wordt financieel afgesloten met een positief resultaat van € 66.000, waarvan de helft op taakveld riolering en de helft op taakveld verkeer en vervoer.
• De tweede fase van de Uiterweg (de werkzaamheden rond de Kees Hansenbrug) is nagenoeg gereed. Omdat het project financieel nog niet kan worden afgesloten, gaat het restantbudget van € 461.000 voorlopig mee naar 2025. Naar verwachting valt een deel hiervan vrij en sluit het project binnen het daarvoor gereserveerde budget. Dit zal in de loop van 2025 blijken. Het gaat om € 161.000 op taakveld 7.2 (riolering), € 231.000 op taakveld 2.1 (verkeer en vervoer) en € 69.000 op taakveld 5.7 (water).
• Ook de reconstructie van de Bilderdammerweg en het Robend , waarbij een vrijliggend fietspad is aangelegd, is al bijna klaar. Dit project is sneller gegaan dan in de zomer was ingeschat. Het werk is inmiddels opgeleverd, maar wordt eveneens pas in 2025 financieel afgerond. In 2024 is er € 328.000 meer uitgegeven dan begroot, maar in 2025 staat er nog voldoende gereserveerd om dit op te vangen. Het gaat dus puur om een faseringsverschil. Dit wordt zichtbaar op de taakvelden 7.2 (riolering, -/-  € 39.000) en 2.1 (verkeer en vervoer, -/- € 288.000).
• Het nieuwe fietspad langs de Zwarteweg is grotendeels klaar gekomen voor de jaarwisseling. In de eerste helft van 2025 worden de werkzaamheden afgerond. In 2024 is € 64.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit komt ten laste van het budget van 2025 voor dit project dat hiervoor nog ruimte biedt. Over de ontwikkelingen in dit project is de raad reeds via twee memo’s rond de 2e bestuursrapportage geïnformeerd. Het faseringsverschil is zichtbaar op de taakvelden verkeer en vervoer (-/- € 51.000) en riolering (-/- € 13.000).
• De voorbereiding van de reconstructie van de Ophelialaan en Primulastraat-noord (bij het winkelgebied) is opgestart en er wordt volop ontworpen en onderzoek gedaan. In 2024 zijn twee informatiebijeenkomsten georganiseerd waar verschillende ontwerpvarianten zijn besproken met omwonenden en winkeliers. Het voorbereidingsbudget van 2024 is met € 60.000 overschreden, voor de helft op taakveld verkeer en vervoer en voor de helft op taakveld riolering. Dit is een negatieve fasering richting 2025 waar nog voldoende budget voor dit project gereserveerd staat.
• Op overige multidisciplinaire projecten zijn ook kleine faseringsverschillen ten opzichte van de begroting gerealiseerd. Deze afwijkingen behoeven geen toelichting.