Facilitaire projecten met toelichting
bedragen x 1.000 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | Investeringen buitenruimte | Resultaat taakveld 8.1 | Resultaat bovenwijks | Resultaat investeringen | Voorziening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | I | B | U | I | B | W | V | W | V | S | O | |
Aalsmeerderweg 55-57 | -17 | -58 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aalsmeerderweg 237-239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aalsmeerderweg 342 | -13 | 16 | -17 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 9 | 0 | -18 | 0 |
Aalsmeerderweg 350 en 352 | -16 | 31 | -14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | -13 | 0 |
Bilderdammerweg 64 | -15 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -15 | 0 |
De Tuinen Polderzoom fase 2 | 20 | 0 | 55 | 108 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 108 | 0 | -219 |
De Tuinen Zwarteweg | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hornweg 240-244 | 0 | 0 | -10 | 45 | 45 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | -16 | 19 |
Hornweg tussen 293-309 | 20 | -16 | 36 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oosteindedriehoek | 353 | -2 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oosteinderweg 315 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uiterweg 116 Marinapark | 21 | 42 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | -5 | 22 |
Uiterweg 42-46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westeinderhage | -16 | 62 | 37 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -59 |
Totaal | 355 | 74 | 448 | 228 | 120 | 0 | 17 | 16 | 167 | 108 | -67 | -236 |
* Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, W = winst, V-verlies, S = storting en O = onttrekking | ||||||||||||
5.1 Ruimtelijke ordening facilitaire projecten (nadeel € 279.000)
Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij moet de gemeente de kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen te realiseren, verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Een deel van deze lasten zijn toevoegingen aan reserves van bijdragen van ontwikkelaars voor bovenwijkse voorzieningen of kunstzinnige verfraaiing. Deze toevoegingen aan reserves worden verantwoord op mutaties reserves programma 5.
Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten.
Mutatie verliesvoorziening facilitaire projecten, voordeel per saldo € 169.000:
Hogere storting voorziening | nadeel € 67.000 |
|---|---|
Hogere vrijval voorziening | voordeel € 236.000 |
Mutatie resultaatnemingen facilitaire projecten op 8.1, nadeel per saldo € 168.000:
Lager negatief resultaat | voordeel € 16.000 |
|---|---|
Lager positief resultaat | nadeel € 17.000 |
Lager resultaat bovenwijks | nadeel € 167.000 |
Overige mutaties resultaat 8.1:
Lager positief resultaat (€ 245.000): vereveningsbijdrage niet gestort in reserve Uiterweg omdat de exploitatiebijdragen in project Uiterweg 116 Marinapark niet zijn ontvangen in 2024 (fasering naar 2025).
Hoger negatief resultaat (€ 35.000) in 2024 door niet begrote plankosten voor overige projecten die geen onderdeel zijn van de facilitaire projecten.
Hierna wordt per project ingegaan op de belangrijkste redenen van de afwijking.
Aalsmeerderweg 55 - 57
Hogere lasten € 17.000, hogere baten: € 58.000, resultaatneming € 5.000 voordelig .
In november 2024 heeft ondertekening plaatsgevonden van de Project Start-Up brief (PSU-brief). Via de PSU-brief is het gemeentelijk kostenverhaal voor gemeentelijke werkzaamheden van de eerste processtappen tot een opvolgende overeenkomst tot kostenverhaal, verzekerd. Na ondertekening zijn de financiële afspraken verwerkt in de grondexploitatiebegroting.
Oosteindedriehoek
Lagere lasten € 353.000, hogere baten € 2.000.
Er was een bedrag geraamd voor de engineering (technische ontwerpen) van de ontsluiting van het plangebied aan de Legmeerdijk. Omdat er nog geen zekerheid bestaat over het verkrijgen van de grond ten behoeve van de ontsluiting is de engineering ook nog niet opgestart.
De Tuinen
Lagere lasten € 128.000, resultaatneming € 73.000 voordelig.
Het woonrijp maken van het eerste deel van het deelgebied 'Polderzoom fase 2' is afgerond met de aanleg van de speelvoorziening. De restantbegroting valt vrij ten gunste van het resultaat. Hierdoor kan de verliesvoorziening verlaagd worden.
Hornweg 240-244
Lagere lasten € 45.000, lagere baten: € 45.000, resultaatneming € 19.000 voordelig.
Het initiatief ligt al enige tijd stil. Het bleek niet mogelijk om ontheffing te krijgen op de provinciale Omgevingsverordening. De werkzaamheden en bijbehorende baten en lasten zijn hierdoor vertraagd. Provinciale Staten hebben in december 2024 een geactualiseerde Omgevingsverordening vastgesteld. Deze treedt in werking op 1 januari 2025. Het initiatief zal naar aanleiding van de actualisatie mogelijk opnieuw in procedure worden gebracht.
Westeinderhage
Lagere lasten € 43.000, lagere baten € 121.000.
In 2024 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden na de uitspraak van de Raad van State. De tweede termijn van de bijdrage bovenwijks wordt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voldaan. De eerste termijn is inmiddels wel voldaan (€ 116.000). De vergunning is nog niet aangevraagd en daarom schuift de tweede termijn door naar 2025.
De overige afwijkingen per project (zie bovenstaande tabel) zijn kleiner dan € 40.000 per project en worden niet nader toegelicht.