Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2023 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2024 |
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.479 | -1.647 | 1.634 | 0 | -1.634 | 1.679 | 0 | -1.679 | -46 |
6.1 Openbare orde en veiligheid | -1.788 | -2.049 | 2.044 | 15 | -2.029 | 2.008 | 20 | -1.989 | 40 |
6.2 Burgerzaken | -688 | -496 | 1.415 | 865 | -550 | 1.380 | 841 | -539 | 11 |
6.4 Bestuur | -2.419 | -2.463 | 2.679 | 129 | -2.550 | 2.632 | 129 | -2.504 | 46 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.373 | -6.655 | 7.771 | 1.009 | -6.762 | 7.700 | 989 | -6.710 | 52 |
Resultaat | -6.373 | -6.655 | 7.771 | 1.009 | -6.762 | 7.700 | 989 | -6.710 | 52 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
6.1 Crisisbeheersing en brandweer (nadeel € 46.000)
Crisisbeheersing en Brandweer (nadeel € 50.000)
In de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VrAA) leek het dat alle taken Bevolkingszorg vanuit de gemeente Amsterdam overgegaan waren naar de VrAA. De meerjarenbegroting 2024 is hierop aangepast. Het budget Bevolkingszorg dat gereserveerd was voor de gemeente Amsterdam is ingezet ter dekking van de kosten Bevolkingszorg bij de VrAA. Nu blijkt dat de taken verdeeld zijn over gemeente Amsterdam en de VrAA voor 2024 en verder. Inmiddels heeft gemeente Amsterdam, in lijn met een nog te ondertekenen Overeenkomst Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie het standaard een bedrag van € 50.000 in rekening gebracht bij gemeente Aalsmeer.
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 4.000) worden niet nader toegelicht.
6.1 Openbare orde en veiligheid (voordeel € 40.000)
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 36.000, voordeel baten € 4.000) worden niet nader toegelicht.
6.2 Burgerzaken (voordeel € 11.000)
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 35.000, nadeel baten € 46.000) worden niet nader toegelicht.
6.4 Bestuur (voordeel € 46.000)
Vergoedingen gemeenteraad (voordeel € 29.000)
De vergoedingen aan de gemeenteraad vallen lager uit dan begroot. De looncompensatie in de begroting van de gemeente Aalsmeer was hoger dan de looncompensatie waarmee de ministerie van Binnenlandse zaken heeft gerekend.
Griffie (voordeel € 39.000)
De salarissen van de griffie vallen € 60.000 lager uit door vertrek van een raadsadviseur begin 4e kwartaal en de nog niet ingevulde vacature van de junior raadsadviseur. Door de personele ontwikkelingen bij de griffie is het inhuurbudget met € 21.000 overschreden. Per saldo is het voordeel € 39.000.
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 22.000) worden niet nader toegelicht.